ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL’de

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

· ETASQLSYS’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri’nde 2008 yılı

değerleri “Tip:Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

· Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

· 2007 ve 2008 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl

değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametleri”nde “geçmiş

yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

· Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki

dönem) kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına

açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ daki Genel

Tanımlar sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri

(01/01/2008-31/12/2008) olmalı, Gelir Vergisi Parametreleri sayfasındaki beyanname

yılı 2008 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’daki Genel Tanımlar

sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü

doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir

Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.

Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de “Teş.Veya Or.Ünvanı”

na “Ortaklara Ait Bilgiler’e yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalı ve

· Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari

Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin

Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar

değerleri bu tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de

Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

· XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-

Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_7

olarak yapılmalıdır.

· İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi

Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili

sahalara otomatik getirilir.

· Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde

Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir.

(Alttaki resime bakınız)

· Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından

paketlenmelidir.·