BORDRO
ÇALIŞILAN AR-GE GÜNÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANMAMASI
Puantaj kartındaki AR-GE gününe yazılan günler için damga vergisi hesaplanmaması sağlandı.
İHBAR TAZMİNAT HESABI KISMINDA YENİ SAHALAR
Bordro personel kartında bulunan İhbar Tazminat Hesabı kısmına Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Net Tazminat Tutarı sahaları eklenerek hesaplamaları yapıldı.
Özel tanımlı icmalde 731 732 733 no.lu sahalar
Özel tanımlı raporda 722 723 724 no.lu sahalar
Dizayn dosyalarında 485 486 487 no.lu sahalar kullanılacaktır.
CARİ
MASRAF MERKEZİ SAHASININ İLAVESİ
Cari Hareket Raporları / Ekstre Raporunun Listeleme kriterlerine ve saha boylarına Masraf Merkezi sahası eklendi.
E-FATURA
E-FATURA MODÜLÜNDE GİDEN FATURA DOSYALARININ YÜKLENMESİ
E-Fatura modülüne Giden Fatura Dosyalarını Yükleme bölümü ilave edildi. Bu menü yardımı ile gönderilen faturalar özel entegratör sunucusundan indirilebilir ve fatura fişi olarak transferi yapılabilir. İstenirse E-Fatura Genel Parametrelerinde tanımı yapılan Giden/İndirilen klasörüne satış faturalarına ait xml dosyaları kopyalanarak da satış faturalarının transfer edilmesi sağlanabilir.
UBL-TR 1.2 E-FATURA XML DOSYA ŞEMASINDA DEĞİŞİKLİK
E-Fatura xml dosyasına ilave edilen ek saha ve kontrolleri yapılarak, uluslararası dosya formatının UBLTR 1.2 özelleştirme sürümüne göre yapılması sağlandı. Fatura girişinde bulunan “Elektronik Fatura Bilgileri” ekranına Belge tipi, istisna kodu ve ilişkili/iade faturalar için referans tipi sahaları ilave edildi.
E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Uluslararası Dosya Formatı” ve yürürlüğe başlama tarihi sahaları ilave edildi. E-Fatura paket dosya bilgileri ve mevcut şema dizayn dosyaları “efatura-TR12.xslt” şeklinde yenilendi. Vergi bilgileri ekranında ise istisna açıklamalarının kod ile birlikte tanımlanması sağlandı. Parametreye göre vergi istisna açıklamaları fatura kalem açıklamalarında kullanılması sağlandı.
Not:Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv dosyalarının yeni dosya şemasına göre hazırlanması ve geri yüklenmesi sağlandı.
GENEL
TEVKİFAT ORANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Ağaç ve orman ürünlerinde tevkifat oranı 5/10 olarak değiştirildi.
FİŞ ÖZEL KOD VE FİŞ AÇIKLAMA ÖN DEĞERLERİNİN TANIMLANMASI VE YENİ FİŞE TAŞINMASI
Fatura, irsaliye, sipariş, satın alma, cari, stok, çek/senet, kasa, banka ve işletme modülü kullanıcı parametrelerine Fiş Özel Kod ve Fiş Açıklama Ön Değerleri eklendi. Buraya yazılan değerlerin yeni fişte özel kod ve açıklamalara gelmesi sağlandı..
İŞLETME
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER EKRANINDA DÜZENLEME
İşletme defteri, Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde bulunan ”Kesinti yoluyla ödenen vergiler” ekranına F5 Tablo oluştur ile değerlerin otomatik olarak MBO modülünden alınarak doldurulması sağlandı.
MUHASEBE IV
701 KODLU İŞLEM TÜRÜNDE BİRDEN FAZLA KDV’Lİ SATIR YAZILMASI
KDV1 Beyannamesi dökümü, İhraç Kaydıyla Teslimler ekranında bulunan 701 kodlu işlem türünde birden fazla KDV’li satır yazılması sağlandı.
BA/BS RAPORUNDA DÜZENLEME
BA\BS 2 bölümünden xml oluşturulduğunda, ülke kodu yazılmadığı durumlarda xml dosyasına default 052 gelmesi sağlandı.
BA/BS DÖKÜM (2) EKRANLARINA, EXCEL’E AKTARIM İLAVESİ
BA/BS Döküm (2) ekranlarına Excel’e aktarım eklendi.
STOK
STOK EKSTRESİNDE FIFO’YA GÖRE HESAPLAMA
Stok Kullanıcı Parametrelerindeki “Ekstrede Tutar” kısmına 4-FIFO seçeneği eklendi. Bu parametre seçildiğinde stok ekstresindeki Bakiye Tutar kolonunda FIFO yöntemine göre hesaplaması sağlandı.
TRANSFER
TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ
Stok Transfer modülü “Diğer işlemler/Terazi İşlemleri/PLU verilerinin dosyaya yüklemesi” kısmında Terazi Tipi seçeneğine “2- DIGI” eklendi. Bu seçenek işaretlenirse “TERAZIPLU.YDK” isminde uygun formatta dosya oluşturulması işlemi yapıldı.