TOPLU SIK KARSILASILAN SORULAR
ETA:SQL & ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ : BANKA
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Banka/V.8,SQL
S: Banka ve sube kart tanımlarının yapılması.
C: Programda herhangi modülde iken Yardımcı islemler / Banka islemleri bölümünden banka ve sube tanımlanır.
Banka/V.8,SQL
S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fisindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi.
C: Sirket bilgileri modülünde Servis islemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Sirket Genel Parametreleri/Diğer
Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.
Banka/V.8,SQL
S: Geçmiş tarihe hareket girmek istendiğinde “KAYIT TARİHİ ÇALISILAN GÜNDE DEĞİL” mesajı vermesi.
C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değistirilir.
Banka/V.8,SQL
S: Banka kartına muhasebe kodu verilmesi.
C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.
PROGRAM MODÜLÜ : BORDRO
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Bordro/V.8,SQL
S: Bordro puantajda tanıtılan ödenek gün sayısına göre oranlanması.
C: Bordro, Servis, Sabit tanımlar ve ödenek tanımlarında ilgili satırdaki Orantı Çoklu puantaj parametresi aktif olmalıdır.
Bordro/V.8,SQL
S: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, hesapların belirlemesi sayfasında aynı kod tanımlanan hesapların entegrasyonda fiş
olusturma yapınca tek satırda toplanması
C: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, entegrasyon parametreleri sayfasında, satırları toplama parametresi isaretlenir.
Bordro/V.8,SQL
S: E-bildirge gönderiminde SGK sayfasını otomatik aç tıklandığında SGK internet sayfası açılmıyor. “404 error not found” hatası veriyor.
C: Etasql klasörü içinden etainternet.ini dosyası açılarak urllogin=httpp ile baslayan satırların sonuna s harfini eklenir. Sonra ebildirge.ssk.gov.tr ifadesi geçen satırlara ise ssk yerine sgk ifadesi yazılıp kayıt edilir.
Bordro/V.8,SQL
S: Personel sicil kart kodunun değistirilmesi.
C: Sirket bilgileri/servis islemleri/dosya islemleri/kart kodu değistirmebirlestirme/bordro sicil ekranında , eski kod ve yeni kod girilir, F2 islem butonuna basılır.
Bordro/V.8,SQL
S: Kesinti ve ödenek baslıkları tanımlanmasına rağmen puantaj bilgilerinin ekrana gelmemesi.
C: Bordro modülüne girilir. Servis Dslemleri / Sabit tanımlar / Ücretler / Kesinti / Ödenek Tanımlarında herhangi bir satırda ilgili
baslıklar tanımlanır. “Yeni Karta Tası “ sahası aktif hale getirilir. Yeni puantaj yapıldığı zaman yukarıdaki parametreye bağlı olarak,
Kesinti/Ödenek Baslıkları otomatik gelir. Eski puantaj kartları üzerine gelmesi için, Tutar hanesinde “* “ Enter tusuna basılır. ilgili Baslık ve tutar ekrana getirilir.
Bordro/V.8,SQL
S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması.
C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıstırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlananır.
Bordro/V.8,SQL
S: Personel kartından alınan dökümlerin boş çıkması.
C: Sirket Bilgileri/Kart Tanımları/İsyeri-Sube Kart Tanımları bölümünden isyeri kartı açılır. Sirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametrelerinde isyeri Koduna açılan isyeri kodu tanımlanır.
Bordro/V.8,SQL
S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yaş kontrolünün otomatik takip edilmesi.
C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.
PROGRAM MODÜLÜ : BÜTÇE
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Bütçe/V.8,SQL
S: Bütçe modülünden bütçe değerlerini manuel olarak girmek istendiğinde tarih formatı ve ilgili ayların boş olarak gelmesi ve veri girisi yapılamaması.
C: Bu islem için sirket bilgileri modülünden Servis /Sabit Tanımlar /Parametreler /Bütçe Genel Parametrelerinden dönem aralığı belirtilmelidir.
PROGRAM MODÜLÜ : CARD-CARD II
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Cari/V.8,SQL
S: Cari vade farkı raporu alınırken vade farkı oranının (%) değistirilmesi
C: Oranı değistirmek için Eta Sistem bölümüne girilir (etasqlsys). Ortak Tanımlar/ Vade Farkı Grup Tanımları kısmından oranlar değistirilebilir.
Cari/V.8,SQL
S: Cari kartı bağlantılar sayfasındaki adres bilgilerinin ön değerlerininin getirilmesi.
C: Sirket bilgileri / Cari Genel Parametreler bölümünde Diğer Bilgiler sekmesinde Cari Kart Adres Seçimi ön değerleri değistirilir.
Cari/V.8,SQL
S: Cari modülünde Dslem türlerine göre, Muhasebe bağlantısı yapıldığında Muhasebe fislerine açıklama getirilmesi. Örneğin dekont islemi yapıldığında farklı bir açıklama ya da nakit islemi yapıldığında farklı bir açıklama olarak Muhasebe fisine çıkması.
C: Cari modülü içinde Servis islemleri, Muhasebe Bağlantıları, Muhasebe Grubu kodu seçilir, Ör. (CARMUHGRP) Seçilen Muhasebe Grubu’nun içinde, islem Türlerinin karsısındaki BORÇ SAT.AÇIK.,ALACAK SAT AÇIK. veya diğer açıklama sahalarına istenen tanımlamalar yapılabilir.
Cari/V.8,SQL : Caride mahsup fisi islerken birden fazla tarihe aynı anda giriş Yapılması.
C: Caride saha tanımlarında mahsup fisinde islem tarihi kolonu açılarak birden fazla tarihe ait hareketler tek fise islenebilir.
Cari II/V.8,SQL
S: Cari-II modülünde tanımlanan cari/stok fiyat listesindeki stok fiyatlarının tamamını tek seferde %10 artırarak değistirilmesi.
C: Cari-II modulünde Servis / Dosya islemi/ Cari-stok paketi fiyatı değistirme, fiyat değistirme parametresinde Fiyat hesap. Yöntemi :
2-Matematiksel islem, Fiyatlara matematiksel islem bölümüne Mevcut fiyat : * ve 1.10 yazılır.
Cari/V.8,SQL
S: Hareket girislerinde cari kartına özgü bir uyarı mesajının gelmesi
C: Cari kart ek bilgiler sayfasında ki Uyarı Mesajına istenen mesaj yazılır. Eğer sabit uyarı mesajları belirlendi ise bu uyarı mesajlarının listeden seçimi de sağlanabilir. Sabit mesajların tanımı için Servis/Sabit Tanımlar/Derece ve Uyarılar/Ödeme Uyarıları bölümüne girilir. Dstenen sabit mesajlar tanımlanarak kayıt edilir. Bu sekilde cari kartlar da uyarıların sabit listeden seçilmesi sağlanmış olur.
Cari/V.8,SQL
S: Cari kartlara ait bakiyelerin bugün ki Usd ve Euro karsılıklarının listelenmesi
C: Sql düzenleyicide asağıdaki query yazılır. SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE, (SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’ BUGÜN KD USD KURU’ CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM
ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’USD
KARSILIĞI’,
(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE
DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’BUGÜN KD
EURO KURU’, CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM
ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’EURO
KARSILIĞI’
FROM CARKART
WHERE CARKOD=:CARKOD
Cari/V.8,SQL
S: Cari Kart kodunun değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri modülünde. Servis islemleri/ Dosya islemleri/Kart kodu Değistirme /Cari Kart Kodu Değistirme bölümünde eski ve yeni kod yazıldıktan sonra F-2 islem butonuna basılarak yapılabilir.
Cari/V.8,SQL
S: Baş harfleri büyük diğer harfler küçük yazılmış cari unvan bilgilerinin tamamını büyük harf yapılması.
C: SQL sorgusu yazılabilecek bir ekran da (SQL Düzenleyici ya da Query Analyzer) ve asağıdaki sorgu yazılır.
UPDATE CARKART
SET CARUNVAN=UPPER(CARUNVAN)
Cari/V.8,SQL
S: Cari mareketi’nden muhasebe fisine giden açıklamanın değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri/ Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreleri’ne girilir, Entegrasyon Parametreleri sayfasına seçilir. Muh. Borç Satır açıklaması ve Muh. Alacak Satır Açıklaması bölümleri istenen sekilde düzenlenir.
Cari/V.8,SQL
S: Cari kartı, ek bilgiler sayfasında muafiyet günü yazılı olmasına rağmen, fatura ekranında vade tarihini otomatik getirilememesi.
C: Sirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreler/ muhtelif kontroller ekranında, muafiyet uygula parametresi isaretlenir.
Cari/V.8,SQL
S: Yapılmış olan cari hareketler içindeki en yüksek, en düsük ve ortalama değerin görülmesi
C: Asağıdaki query yazılır.
SELECT
MIN (CARHARTUTAR) AS En_Düsük,
MAX (CARHARTUTAR) AS En_Yüksek,
AVG (CARHARTUTAR) AS Ortalama_Deger
FROM CARHAR
Cari/V.8,SQL
S: Cari karttaki detay açıklamalar bölümündeki baslıkların değistirilmesi.
C: Cari modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Baslık Tanımlamaları bölümünden Cari Kart Detay Açıklama baslıkları bölümüne girilerek baslıklar değistirilir.
Cari/V.8,SQL
S: Örnek Etiket basımı
Örnek etiket basımı 1:
XPOS
YPOS
CARKOD 1 1
UNVAN 2 1
ADADRES1 3 1
CARBAKDYE 4 1
XPOS istenen sahanın etiket üzerinde kaçıncı satırda çıkacağını (1.satırda carikodu, 2.sırada ünvanı’nı yazsın), YPOS ise soldan sağa vereceği bosluk sayısıdır (hepsi aynı hizada isteniyorsa YPos satırları 1 olmalıdır.)
Örnek etiket basımı 2:
SAHA KODU SAHA ADI X POS Y POS BOY
——————
—-
—-
—–
KODU : 1 1 9
CARKOD 1 10 40
CİNSİ : 2 1 9
CARUNVAN 2 10 40
YETKİLİ : 3 1 9
CARYETKILI 3 10 40
AÇIKLAMA: 4 1 9
CARACIK1 4 10 40
PROGRAM MODÜLÜ : ÇEK-SENET
Modül/Versiyon
Sorun ve Çözümü
Çek/Senet/V.8,SQL
S: Çek/Senet’te çekin belli kısmı kapandıktan sonra tutara müdahale edilmesi.
C: Sirket Genel Parametrelerde, Ç/S parametresinde kısmi kapama isaretlenerek tutara müdahele edebilme sansı olusabiliyor. Kapanan ve açık kalan kısım çek kartında ve raporlarda görülebilir.
Çek/Senet/V.8,SQL
S: Kesilen firma çeklerinin listesinin cari kart bazında alınması.
C: Çek/senet/raporlar/kart listeleri/firma çek kart listesi ekranında son kart kodu sahasına ilgili cari kodu yazılarak listeleme yapılır.
Çek-Senet/V.8,SQL
S: Sıra senet basımı yapılması.
C: ilgili senet bordrosunda yazdırma yapılırken csn_sirasen.edf dizayn dosyası kullanılır.
Çek-Senet/V.8,SQL
S: Portföy numarasının otomatik belirlenmesi.
C: Çek/Senet modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ev no tanımlarına girilir.İlgili pozisyonun baslangıç numarası belirlenir.
Çek-Senet/V.8,SQL
S: Çek / Senet bordrosu dökümü sırasında “2 NUMARALI HATA OLUSMUSTUR” mesajı gelmesi.
C: ilgili dizayn dosyası not defteri yardımıyla açılır sekilde dikdörtgen içerisine alınmış olan baslıkla içindeki değerler “0” a esitlenir.
Çek-Senet/V.8,SQL
S: Çek/Senet Modülü Çek Çıkış ekranında iken Portföy No sahasında butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğunun görülmesi
C: Çek listesinin geldiği liste ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir.
Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu :
SELECT CSKPORTFOYNO’PORTFOY NO’,CSKVADETAR’VADE TARİHİ’,CSKSONHARPOZKOD’POZDSYON’, DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) ‘ÇEK KAÇ GÜNLÜK’
FROM CSNKART
WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1
Çek-Senet/V.8,SQL
S: Çek/Senet modülünde çek çıkış bordrosunu kayıt ettiğimiz zaman muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu çalısıyor, bunun yerine bu hesabın alt seviyesinin çalısmasının sağlanması
C:Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkış Bordro Fisi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalısacaksa yazılıp kayıt edilir.
Çek-Senet/V.8,SQL
S: Çek girisinde vade tarihinin islem tarihinden önce girildiğinde programın uyarı vermesinin sağlanması
C: Sirket bilgileri modülü, Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2-Sor seçilir ve kayıt edilir.
PROGRAM MODÜLÜ : DİZAYN
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Dizayn/V.8,SQL
S: Fatura dizaynının yarım sayfa ayarlanması.
C: Etasqlform’dan ilgili dizayn seçilir,en üst satıra islem bölümüne 7 değeri ,formül bölümüne 27 67 33 15 değeri baş bölümüne 0 ve boy bölümüne 11 değeri verilir.
Dizayn/V.8,SQL
S: Faturada aynı renk ve beden ürünlerin tek satırda toplanarak yazdırılması.
C: İlgili dizayn dosyası açılarak Mal Hizmet Gruplama parametresi isaretlenir.
Dizayn/V.8,SQL
S:Fatura basımında paket detaylarının ya da paket adının basılması.
C:ilgili dizaynda bulunan “Paket Basma Sekli” parametresi ayarlanır. 1-Hepsi ; Paket adı ve paket detayları basılır, 2-Paket Adı: Sadece paket adı basılır, 3-Hepsi; Paket adı ve paket detayları ile birlikte basılır.
PROGRAM MODÜLÜ : FATURA-FATURA II
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura modülünden fatura girisi yaparken ürünün istenen tarihteki ve istenen fiyat tipindeki maliyetinin bulunması.
C: Stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak maliyet fiyat sekmesine geçilir, istenilen tarih ve fiyat tipi belirlenir, F3 Hesapla islemine basılır. Tamam butonuna basılır ise fiyat faturaya da tasınabilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Faturada F-8 Detay açıklamaları kullanııldığında ekrana yazılan bilgilerin bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması.
C: Faturadaki F-8 detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir. Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu islem Fatura içersinde Servis / Baslık tanımları / Fatura detay açıklama baslıkları bölümünden yapılır.
Fatura/V.8,SQL
S: Faturada satır istenen sayısı asıldığında uyarı verilmesi.
C: Faturada Servis/Sabit Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları bölümünde istenen fatura tipine fiş satır sayısı belirtilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon isleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması .
C: SQL 1.17 ve V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon islemi kullanıcı bazlı olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak isaretlenmelidir.
Fatura /V.8,SQL
S: Fatura üzerinde yapılan genel iskonto tutarının muhasebe fisinde görünmemesi ve matrah hesabından düsmesi.
C: Fatura II Modülünde Servis/Sabit Tanımlar, indirim/Masraf Saha Baslıkları, Genel indirim Saha Baslıkları bölümüne girilir. Yansıtma Sekli Sahasında 1-Stok Hesabından Düş parametresi seçilir.
Fatura /V.8,SQL
S: Fatura girisinde genel indirimler kısmında genel indirim1 % 10 iskonto yapılıp, daha sonra 2. satır genel indirim2 % 5 iskonto yapılınca fatura toplamının doğru çıkması.
C: Fatura II modülünden Servis / Sabit Tanımlar / indirim / Masraf Saha Baslıkları / Genel indirim saha baslıları kısmına girilir 2. Satıra formül kısmına FISG45 yazılır islem kosul kısmına FISFGI022!=0 yazılır.
Fatura/V.8,SQL
S: Kapalı faturalarda olusan muhasebe fisinde 120 /320 hesaplarının çalısması istenmiyor.
C: Sirket bilgileri modülünden Servis islemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametre Kap.fat.cariye isleme parametresine (hayır) seçilir.
Fatura/V.8,SQL
S:Birden fazla irsaliyenin tek fatura haline getirilmesi durumunda olusan faturanın üzerinde iken bu faturanın hangi irsaliyelerden olustuğunun görülmesi.
C: Faturanın üzerinde iken irsaliye no düğmesine basıldığında açılan pencereden irsaliye bilgileri görülür.
Fatura/SQL
S: Yeni Fatura olusturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e bilgi girisi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama yapılabilmesi.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’ na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.
Fatura-Fatura II
S: Fatura keserken 2 adet indirim uygulanmak istenmesi. Birinci SQL SQL indirim Fatura toplamından yapılıyor, ikinci indirimin ise “Ara Toplam”dan yapılmak istenmesi.
C: Fatura modülünün servisinde Servis – Sabit tanımlarParametreler-Fatura Kullanıcı Parametreleri’nde Otomatik Formül Uygula kutucuğu isaretlenmeli. Daha sonra yapılması gereken yeni fatura’ ya girdiğimizde baslıklar kısmındaki “ indirimler ” sekmesinde bulunan Formül kısmına “FISF45” (Fiş Ara Toplam), Kosul kısmına “FISFGI022>0” (Fiş Genel indirim 2 Oranı sıfırdan büyükse) yazmaktır. Genel indirimler gridine yazılan bu tanımlamanın tüm “Fatura Tip” lerinde sabit olarak gelmesi için; Fatura II modülü’nde Servis-indirim/ Masraf Saha Baslıkları-Genel indirim Saha Baslıkları bölümüne girilir. Genel indirim 2. satırına islem Formülü ve islem Kosulu yazılarak kaydedilir.
Fatura/SQL
S: Fatura ekranında stok kalemleri ile ilgili renklerin seçilebilmesi.
C: ilgili stok kaleminin üzerinde F8-Detay bilgi tusunda mevcut olan “Stok Kartına Ait Boyut Listesi” butonuna basılarak stok kartına ait renkler görülür.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi.
C: Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş Satır Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı uyarısı sağlanır.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura ödeme planını cari hesaba detaylı kayıt edilmesi.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de “Alış ve Satış Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine” (E) Evet değeri verilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Faturada genel iskontonun stok matrah hesabından düsmesi
C: Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ indirim/Masraf Saha Baslıkları bölümünden “Genel indirim Saha Baslıkları bölümüne girilir. Buradan “Yansıtma Sekli” sütunundan yansıtma sekli “1-Stok Hesabından Düs” seçilir
Fatura/V.8,SQL
S: Faturada kalem iskontonun stok matrah hesabından düsmesi
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Üst baslık bilgilerinden kalemlere ya da kalemlerden üst baslık bilgilerine geçisin kısa yol tusu.
C: Ctrl+PGDN tusu ile geçiş yapılır.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura kalemlerinin sıralanması.
C: F8-Detay ın içerisinde bulunan satırları sırala seçeneği ile bu islem yapılır.
Fatura/V.8,SQL
S: internetteki döviz kurunun faturaya tasınması
C: Fatura, Döviz Değerleri sayfasında, döviz tarihi, döviz kodu ve döviz türü belirlendikten sonra Döviz Kuru alanında *I yazılır enter tusuna basılarak tanımlı olan web sayfasından kur bilgisi çekilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Alım faturasında girilen stok kalemlerine ait maliyeti etkileyen ve ayrı bir fatura olarak gelen, gider veya masraf faturalarını stok maliyetlerine yansıtarak girilmesi
C: Fatura-II/ Servis/ Sabit Tanımlar/ indirim-Masraf Saha Baslıkları/ Genel Masraf Saha Baslıkları seçilir. Gelen ekranın sağ tarafında bulunan yansıtma sekline stok maliyetine ekle seçilerek kayıt edilir. Daha sonra önceden maliyetsiz olarak girilen fatura eski fatura listesinden bulunarak ekrana çağrılır. Fatura ekranının masraflar sekmesinde bulunan matrah sahası üzerinde iken ilgili sahada bulunan buton vasıtası ile girilen masraf faturası bulunur mouse ile üzerinde bir defa tıklandıktan sonra liste ekranın üst kısmında bulunan seçim butonu tıklanarak gider faturasındaki matrah üzerinde bulunduğumuz sahaya tasınır ve fatura tekrar kayıt edilir. Kayıttan sonra stok maliyetleri girilen matrah oranında arttırılarak tekrar kayıt edilmiş olur.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura tipinin otomatik gelmesi.
C: Fatura/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, Fiş Tipi : 3 seçilir ve kayıt edilir. (Bu ayarlar her kullanıcı için tanımlanmalıdır.)
Fatura/V.8,SQL
S: Faturada fiyatın değistirilmesinin engellenmesi.
C: Sirket Bilgileri/ Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreler bölümünde diğer bilgiler sekmesinde “Fislerde Fiyat Değisikliği” Parametresi “değistirme” olarak seçilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura kesilirken stok kartı açmadan bilgiler giriliyor. Muhasebe bağlantısında Stok Muhasebe hesabının otomatik gelmesi isteniyor
C:Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları FATMUHGRP’da islem türü “Genel / Bağlantısız Stok” satırında ilgili muhasebe kodu yazılır.
Fatura/V.8,SQL
S: Muhasebe kaydı sorusunun engellenmesi.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri ekranında, Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasında, “Muhasebe Kaydı Parametresine ( 1-EVET)” olarak belirlenir.
Fatura/V.8,SQL
S: Kapalı fatura kesilirken 100 nolu hesabın alt seviyesi mevcuttur uyarısı gelmesi.
C: Fatura modülünde, muhasebe bağlantılarından fatura grup tanımları menüsünden genel bağlantısız cari bölümüne 100 nolu hesabın alt seviyesi yazılır.
Fatura/V.8,SQL
S: Kalemler bölgesinde gridlerde dolasırken yavaslama olması.
C: Cari ve Stok bakiyelerini gösteren sekmelerden, stok sekmesi default olarak gelmekte. Sekme cari olarak belirlenir.
Fatura/V.8,SQL
S: Tevkifatlı fatura kesilmesi.
C: Fatura da Servis/Sabit Tanımlar/Fatura Fiş Tip tanımların da tevkifat numarası belirlenir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura raporlarında fatura no‘ya göre sıralama yapılması.
C: ilgili raporda sıralama sahasında “Saha Adı” kolonunda bulunan butona tıklayarak “FATFISEVRAKNO1” ekrana çağırılır daha sonra “Sıralama Sahası” kolonuna geçilir ve bu kısımda yer alan ComboBox yardımı göre azalan ya da artan seklinde sıralama yapılır.
Fatura/V.8,SQL
S: Nakli yekünlü faturalarda numaranın doğru ilerlemesinin sağlanması.
C: Sirket Bilgileri modülüne girilir. Servis islemleri/ Sabit tanımlar /Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerindeki Kalem Satır Sayısı Parametresine kaç satırda bir numaranın arttırılması istenirse istenilen satır sayısı yazılıp kayıt edilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Yeni faturada KDV DAHİL parametresinin isaretli gelmesi.
C: Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. ilgili fatura tipinin KDV DAHİL parametresi isaretlenir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura tipi seçim ekranında ilgili fatura tipinin gün toplamlarını gösterilmesi
C: Fatura seçim ekranında bulunan bağlantı 1 ekranına yazılacak olan bir sorgu ile istenilen islem yapılabilir. SELECT
FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI,SUM(FATFISGENTOPLAM) ‘GENEL TOPLAM’ FROM FATFIS WHERE FATFISTIPI=:FATFTNO AND FATFISTAR=CONVERT(CHAR(10),
GETDATE(),020) GROUP BY FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI
Fatura/V.8,SQL
S: Faturada detay açıklama girilmesi
C: Fatura ekranında F-8 Detay açıklamalar bölümüne istenilen açıklamaları yazıp daha sonra eski fatura ekranında yine aynı tusla (F-8) bu açıklamalar görülebilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura yazdırma islemi sırasında dizayn seçimi yapılmasının sağlanması.
C: Fatura, Servis /Fiş Tip Tanımları bölümündeki dizayn dosya adı bölümü boş olarak kayıt edilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Otomatik fatura numarası verilmesinin sağlanması.
C:Örneğin fatura için Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımaları bölümüne girilir. Bu bölümde asağıda görüldüğü gibi ön takı baslangıç numarası ve hane boyu bilgileri belirlenir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura ekranında kalem kısmında istenmeyen sahaların kaldırılması.
C: Fatura programında Servis/ Sabit Tanımlar/ Saha Tanımları bölümünde ilgili fatura tipi seçilerek sahalar ayarlanır.
Fatura/V.8,SQL
S: Stok kartlarının faturaya toplu çağrılması.
C: Stok kalemleri bölümü, kod ekranında Shift+F-6 tusuna basılır. istenen kartlar mouse’la isaretlenir. Onay butonu ile seçilen stoklar faturaya tasınır.
Fatura/V.8,SQL
S:Yeni fatura kesildiğinde istenen herhangi bir alana cari hesap ekstresi alınırken açıklama bölümüne tasınması.
C:Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilerek Entegrasyon Parametreleri sayfasına geçilir. Cari Genel Borç/Alacak Açıklaması sahalarında açıklamaya taşınacak alanlar seçilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Fatura girisi sırasında genel indirim ve genel masraf baslıklarının sabit olarak tanımlanması.
C: Fatura-II modülü, Servis/Sabit Tanımlar/ Genel İndirim/masraf baslıkları bölümünden baslıklar tanımlanabilir.
Fatura/V.8,SQL
S: Kalemlerde kart listesine basıldığında default hizmet kartı listesinin gelmesi
C: Fatura/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüdeki Satır Tipi Parametresi 2-Hizmet kartı seçilir.
PROGRAM MODÜLÜ : GENEL
Modül/Versiyon
Sorun ve Çözümü
Genel /V.8,SQL
S: Shift + F1 genel yardım açılmak istendiğinde hata veriyor veya yardım açılmıyor.
C: EtaV8Sql klasörünün altındaki HELP.REG dosyası çalıstırılır.
Genel /V.8,SQL
S: Rapor görüntüleme yaparken out of memory mesajı veriyor.
C: Görüntüleme ekranı geldikten sonra ekranın üstünden “ön izlemeyi yakınlastır” bölümünden %100 isaretlenir.
Genel /V.8,SQL
S: Excel’e rapor yollarken hata mesajları geliyor ve Excel otomatik açılmıyor.
C: Eta klasörünün içindeki Etaexcel.reg dosyası çift tıklanıp, gelen mesaja “Evet” denir.
Genel /V.8,SQL
S: Fiş kayıtlarında sql ifadesi kitaplık kaydedilmemistir hata mesajı veriyor.
C: Program klasörü altından etabde.rec dosyası çalıstırılır.
Genel/V.8,SQL
S: Hesap makinesindeki rakamın tasınması.
C: Ctrl + 1 tusu ile rakam tasınır.
Genel/V.8,SQL
S: V-8’de gelen hata mesajı kutusunun, içi boş ; ayrıca muhasebe fisinde baslıklar bozuk geliyor. Örnek: hesap kodu , hesap ismi bu baslıklar ASCII karakter seklinde geliyor.
C: Eta klasöründeki, default klasörü geri yüklenir.
Genel/V.8,SQL
S: Rapor çıktılarının E-Posta olarak gönderilmesi.
C: E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme islemi tamamlanır.
Genel/V.8,SQL
S: F8 parametrelerde bulunan onay isaretlerinin tamamının kaldırılması ya da isaretlenmesi.
C: F8 parametreler ekranında iken istenilen bölümde farenin sağ tusu yardımı ile tümünü kaldır veya tümünü seç seçilir.
Genel/V.8,SQL
S: F7 eski fiş listelerinde belirlenen aralığa göre liste alınması.
C: Eski fiş arama ekranında F8 parametrelerde listeye gelmesi istenilen fiş tipleri isaretlenerek kısıtlama sağlanabilir.iki tarih arası veya rakam kıstası verilecekse F7-Fiş Listesinde bulunan Dürbün (F3Gelismiş Arama) fonksiyonunu kullanmak gerekecektir. Bu islem için Dürbün butonuna basılarak gelen ekrana örneğin tarih kıstası verilebilir.
Genel/V.8,SQL
S: Fiş girislerinde satır kopyalama islemi yapılması.
C: Fiş girislerinde satır kopyalama Ctrl+K tusu ile yapılır. Kopyalanmak istenen satır üzerinde Ctrl+K tusuna basıldığında her basılış kadar satır kopyalanır. Satır kopyalamanın bir diğer seklide Ctrl+C tusu ile yapılabilir. istenen satır üzerinde Ctrl+C tusuna basılır. Sonrasında bu satır hangi satıra kopyalanmak isteniyorsa o satırda Ctrl+V tusuna basılır.
Genel/V.8,SQL
S: Fiş girislerinde satır tasıma islemi yapılması.
C: Satır numarası mouse ile tutularak sürüklenir.
Genel/V.8,SQL
S: F6 ve F7 seçim listelerinde yapılan ayarların kullanıcı bazlı veya sirket bazlı yapılabilmesi.
C: Program dizinindeki ETAUTLPATH util dosyasındaki Parametreler bölümünde sirket bazlı veya kullanıcı bazlı olarak isaretleme yapılır.
Genel/V.8,SQL
S: Programın içerisindeki SHIFT+F1 Büyük yardımı açılamaması.
C: EtaSql klasörünün altındaki, “help.reg” dosyası çalıstırılır.
Genel/V.8,SQL
S: Etautlalter islemi yaparken “etamaster.tmp olusturulamıyor” hatası vermesi.
C: Eta sistem konfigürasyon tanımlarında sunu dizini ve eta veritabanı dizini bölümleri kontrol edilir.
Genel/V.8,SQL
S: Rapor ekranlarındaki listeleme parametrelerinin kayıt edilmesi
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar/ Kullanıcı Parametreleri/Sirket Kullanıcı Parametreleri bölümü Dizayn sayfasındaki Verileri Sakla parametresi isaretlenir.
Genel/V.8,SQL
S:Config.Eta dosyası bulunamadı hatası vermesi.
C: Ana makine paylasımının izinlerinin ve güvenlik izinlerinin Everyone ve Full Control haline getirilir.
PROGRAM MODÜLÜ : INSTALL
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Install/V.8,SQL
S: Install islemi sırasında 36 kodlu hata mesajı vermesi.
C: ETASQLINS.exe dosyası tekrar yüklenir.
Install/V.8,SQL
S: Terminalde ETASQLINS çalıstırıldığında uzun süre açılmaması
C: Terminalde kurulu olan antivirus programı kontrol edilir/ kaldırılır.
PROGRAM MODÜLÜ : İRSALİYE
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
İrsaliye/V.8,SQL
S:iptal edilen irsaliyelerin sistemden tamamı ile silinmesi.
C:Sirket Bilgileri/Servis islemleri/Dosya islemler/iptal edilen irsaliyelerin silinmesi bölümünden islem yapılır.
PROGRAM MODÜLÜ : İSLETME
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
İsletme/V.8,SQL
S: KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede isyeri bilgilerinin çıkmaması.
C: Sirket seçme ekranında isyerine ait isyeri sube kartı seçilerek programa girilir.
İsletme/V.8,SQL
S: İsletme defterinde yeni fiş girerken kalem bölümündeki tarihlerde farklı ay varsa programın uyarı vermesi.
C: isletme defterinde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümünden tarih kontrolü ‘’aylık’’ seçilir.
İsletme/V.8,SQL
S: Dökümlerin boş gelmesi.
C: Programa ilk giriste Sirket isyeri/Sube kısmına isletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı isyeri/Sube kodu belirtilmelidir. Bu islem sonrası sorun çözülür.
İsletme/V.8,SQL
S: Yeni yıl sirketinde (Yeni dönem açılısı sonrası 01/2009 ayında) önceki aydan devreden KDV’nin (12/2008’den) KDV Beyannamesi’ne gelmemesi ve Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV Matrahları bölümüne 2008 bilgilerinin gelmesi.
C: Dsletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv / Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da “Önc.Y.Dev.Diğer Kdv” sahasına 12/2008 devir tutarı gelmesi için Yeni Döneme Devir islemi yapılmalıdır. Ayrıca KDV Matrahları bölümünde 2008 yılı değerleri program tarafından silinir.
İsletme/V.8,SQL
S: Demirbaş alış ve demirbaş satış kodlarının tanımlanması.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/isletme Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Alış Demirbaş Kodu ve Satış Demirbaş Kodu alanlarına açılmış olan islem kodları tanımlanır.
İsletme/V.8,SQL
S: İsletme Defterinde, Demirbaş alış isleminin yapılması
C: Demirbaş alış islem kodu tanımlandıktan sonra gider fisine girilir. Demirbaş alış isleminde diğer alış isleminden farklı olarak kalem satırındaki AÇIKLAMA bölümüne ilk olarak amortisman oranı yazılır iki nokta üst üste konulur ve demirbaşın açıklaması yazılır.
Örneğin 20:BİLGİSAYAR gibi
İsletme/V.8,SQL
S: İsletme defterinde demirbaş alış islemi girildikten sonra, bu alısın demirbaş tablosuna tasınması.
C: İşletme Defterinde Genel Tanımlar/Demirbaş Tablosu bölümüne girilerek boş satırda F5-Tablo Olustur tusuna basılır.
İsletme/V.8,SQL
S: İsletme defterinde Demirbaş tablosunda değer varken yeni alınan demirbası bu tabloya ilave edilmesi.
C: İsletme Defterinde Genel Tanımlar/Demirbaş Tablosu bölümüne girilir. Boş olan satırda iken F5-Tablo Olustur tusuna basılır.
İsletme/V.8,SQL
S: İsletme defterinde Farklı bir Gelir ve Gider sütunlarının tanımlanması.
C: Sirket bilgileri modülünde Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ isletme Genel Parametreleri bölümündeki gelir/gelir baslık tanımları sekmesinde tanımlama yapılır.
PROGRAM MODÜLÜ : KASA
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Kasa/V.8,SQL
S: Kasa fisinde kasa ters bakiye veriyor hatası vererek kaydı engellemesi.
C: Eski kasa kartında kasa ters bakiye kontrolü izin ver ya da uyar olarak değistirilir.
PROGRAM MODÜLÜ : KUR TAKİBİ
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
KurTakibi/V.8,SQL
S: Kurların baska güne kopyalanması
C: Kur değerleri hangi tarihe kopyalama yapılacaksa, kur girisi ekranından ilgili tarihe girilir. F-5 Kopyalama tusu gelen ekrana, kur değerlerinin çekileceği tarih girilir.
PROGRAM MODÜLÜ : MUHASEBE
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Muhasebe/V.8,SQL
S: Uzun satırlı muhasebe fiş içerisinde satır veya kelime araması yapılması.
C: Fiş içerisindeyken Ctrl+ F yapılır. Kelime yazılır, Tamam butonuna basılarak ilgili satıra ulasılır.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Muhasebe fislerinde, hazırlayan ve onaylayan bilgilerinin otomatik gelmesi.
C: Sirket bilgileri Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Kullanıcı Parametreleri/ Sirket Kullanıcı Parametreleri ekranında, hazırlayan ve onaylayan bilgileri tanımlanıp kayıt edilir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: ilk defa yevmiye dökülürken muhasebe fislerine yazılan açıklamaların çıkması.
C: “Fiş açıklamalarını bas” parametresi isaretli olmalıdır.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Bilanço/Gelir Tablosu görüntülenmek istendiğinde 2 kodlu hata veriyor.
C: Etasql klasörünün içinde Temp klasörü olusturulup programa yeniden girilir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Muhasebe fisinde kdv ayırma isleminin birden fazla hesap için aynı anda yapılması.
C: Muhasebe modülü Servis /Sabit Tanımlar / Parametreler ekranında fiste kdv islemleri parametresi 2-Toplu olarak belirlenir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Muhasebe fislerinden BA/BS form islemi yapılmak istendiğinde Muhasebe IV’ten bildirimlerden değer olustur dendiğinde hiçbir değer gelmemesi.
C: Muhasebe fislerinin içindeki boş satırlar silinir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Döviz tutarının otomatik tasınması.
C: Muhasebe modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümündeki Döviz/TL çevrimi ve TL / Döviz çevrimi parametreleri 2-Kontrollü olarak belirlenir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Hesaplarının birbirine nakil edilmesi.
C: Muhasebe modülünde Servis/Dosya islemleri/Hesap Nakli bölümüne girilir. Ekrana gelen form üzerinde istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek F2-isleme Basla butonuna basılır.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Hesap açılısında döviz değerlerinin default gelmesi.
C: Sirket bilgileri modülünde Servis islemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel parametreler/Sirket genel parametreleri bölümüne girilir. Diğer parametreler sayfasındaki ilk değerler bölümüne döviz kodu ve cinsi sahalarına gelmesi istenen değerler girilir ve kayıt edilir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Muhasebe fisinde dizayn seçiminin sağlanması.
C: Fiş tip tanımlarından ilgili fiş tipinin dizayn dosya adı boş bırakılır.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Fiş dökümündeki kırılma seviyesinin ayarlanması.
C: Bu islem için, Muhasebe/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında Fis./Yev. Kırılma Seviye Parametresi istenilen sekilde seçilerek kayıt edilir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Defter dökümünün A4 e sığmaması
C: Raporlar / defterler / yevmiye defter dökümü sayfasında “uzun hesap ismi” ve müfredat onayı kaldırılır.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Tahsil ve tediye fislerinde, kasa fiş çıklamalarının otomatik gelmesi.
C: Muhasebe Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, kasa fiş otomatik açıklamaları menüsünde, tahsil ve tediye satırları isteğe göre tanımlanıp kayıt edilir.
Muhasebe/V.8,SQL
S:Yevmiye onay tarihinin değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri/ Servis Dslemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Muhasebe Genel Parametreler/ Yevmiye Parametreleri kısmından Yevmiye onay tarihi değistirilebilir.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Hesap kodunun değistirilmesi
C: Bu islem için Sirket Bilgileri/ Servis islemleri/ Dosya islemleri/Kart Kodu Değistirme/ Muhasebe bölümüne girilir. Eski kod ve Yeni kod yazılarak islem baslatılır.
Muhasebe/V.8,SQL
S: Muhasebe hesap planında yer alan her hangi bir hesap kodunun mevcut hareketlerinin farklı bir hesap koduna aktarılması.
C:Muhasebe/Servis/Dosya islemleri/Hesap Nakli kısmından istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek bu islem yapılır.
Muhasebe/V.8,SQL
S:Muhasebe fiş cambazının sirkete özel olarak kayıt edilebilmesi.
C: Muhasebe Servis bölümü ne girilir. Sabit Tanımlar Dizayn / Tanım dosyaları Fiş Cambaz Tanım Kodları bölümüne girilir. F-6 Dosya Listesi’nden ilgili cambaz dosyaları seçilerek F-2 ile kayıt edilir.
PROGRAM MODÜLÜ : MUHASEBE IV
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Muhasebe IV/
S: KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede V.8,SQL isyeri bilgilerinin çıkmaması.
C: Sirket seçme ekranında isyerine ait isyeri sube kartı seçilerek programa girilir.
Muhasebe IV/
S: Dökümlerin boş gelmesi.
C: Programa ilk giriste Sirket isyeri/Sube kısmına isletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı isyeri/Sube kodu belirtilmelidir. Bu islem sonrası sorun çözülür.
PROGRAM MODÜLÜ : MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
MBO/ V.8,SQL
S: Dilekçeler bölümünde tekli veya toplu dilekçe dökümü alınırken, kullanıcı tanımlı dizayna uygun değil mesajı gelmesi.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri/ Dosya islemleri/ Yeni Dosya Açma/ Muh.Büro Otomasyonu bölümüne girilir. Bu bölümde 19-Dilekçe tanım (MBODILEKTAN) isaretlenerek yeni dosya açılır.
PROGRAM MODÜLÜ : SİPARİŞ
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Siparis/V.8,SQL
S: Sipariş kaydında bakiye yetersiz uyarısının kaldırılması.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Sipariş Genel Parametreleri ekranından Stok Kart Bakiye Kontrolü parametresine “1-izin Ver” değeri verilir.
Siparis/V.8,SQL
S: Kayıtlı bir sipariş kapatılmak istenildiğinde karsılama ekranında siparisin gelmemesi.
C: Sipariş açma fisinde bulunan “Teslimatta Karsıla” parametresi isaretlenmelidir.
Siparis/V.8,SQL
S: Aynı cari siparislerinin toplu karsılanması.
C: Satış kapama fisinde F8->Detay’ın altında bulunan Toplu Sipariş Karsılama bölümüne girilir. Bu bölümde satış kapama fisinde cari kodu belirtilmiş olan karta ait satış açma fisleri görülür. istenen satış açma fisleri CTRL+Mouse ile seçilerek satış kapama fisine taşınabilir.
PROGRAM MODÜLÜ : SİSTEM YÖNETİMİ
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Sistem /V.8,SQL
S: Yeni bir KDV oranı ilavesi yapılaması.
C: Etasqlsys’e girilir. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok KDV Kısım Tanımları bölümünden kdv oranı tanımlanır.
Sistem/V.8,SQL
S: KDV tevkifat yüzdelerinin tanımlanması.
C: Etasqlsys’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat Oranları bölümünden tanımlama yapılır.
Sistem/V.8,SQL
S: Program kullanımı sırasında ekrana gelen sistemsel hata mesajlarının nedenlerinin görülmesi.
C: Etasqlsys’de Ortak Tanımlar/Ortak Parametreler bölümünden Diğer Parametreler sekmesine geçilir. Sistem (Database) Hatalarına Ait Log Takibi Yap parametresi isaretlenir. Programın yüklü olduğu klasörün altında ETASQL.LOG isimli dosyada bu hata mesajları tutulur.Bu dosyanın içeriğine bakılarak hata ile ilgili bilgiye ulasılabilir.
Sistem/V.8,SQL
S: Default sirket tanımlanması.
C: Etasqlsys’de Sistem islemleri /Kullanıcı islemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır.
ilk Sirket bölümüne default olması istenen sirket tanımlanır.
Sistem/V.8,SQL
S: Default yazıcı tanımlanması.
C: Etasqlsys’de Sistem islemleri /Kullanıcı islemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır.
Default Yazıcı bölümüne default olması istenen yazıcı seçilerek tanımlanır.
Sistem/V.8,SQL
S: Makro tanımlamasını yapılması.
C: ETASQLSYS de.Ortak Tanımlar/ Makro tanımları bölümünden makro no ve makro olması istenen ifade yazılır. Makro tanımlarını çalıstırmak için Shift+F10 veya çalısılan modülün Yardımcı islemler menüsündeki Makro Tanımlarını Göster seçeneği ile ekrana gelen makro tanımları listesinden seçilir ya da makro tanımının kullanılacağı yerde iken “&” karakteri ile birlikte makro numarası yazılarak Enter tuşuna basılır. Örneğin; 1.sırada bulunan makro açıklamasını ekrana getirmek için “&1” yazılarak Enter tusuna basılır.
Sistem/V.8,SQL
S: Şirket açarken ekrana “0 numaralı hata olusmustur” mesajı gelmesi.
C: Şirket Kodu olusturulurken boşluk bırakılmamalıdır.
Sistem/V.8,SQL
S: Sirket bilgilerini ETA Sistemden düzenlerken ekrana “0 numaralı hata olusmustur” mesajı geliyor.
C: Sirket Dizininin klasör özellikleri kontrol edilir. Öznitelikler bölümünde “Salt Okunur” baslığı isaretli olmamalıdır.
Sistem/V.8,SQL
S: Herhangi bir rapor görüntülenip yatay olarak yazdırıldığında sayfanın alttan belli bir kısmını yazmaması.
C: Bu islem için ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları bölümüne girilerek ilk sıradaki default tanımın sayfa boyu yatay kağıda göre düzenlenir.
Sistem/V.8,SQL
S: Rapor dökümü alındığında tarih ve saatin çıkmasının engellenmesi.
C: ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları/ Raporda Tarih ve Saat Sahası çift tıklanarak çarpı konumuna getirilir.
PROGRAM MODÜLÜ : STOK-STOK II
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Stok /V.8,SQL
S: Stok ile ilgili islemlerde (örn.Siparis, irsaliye, Fatura) fislerde miktarsız islem yapılması.
C: Bu islem için sirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/Stok Genel Parametreler kısmında diğer bilgiler bölümünden “Fislerde miktarsız giriş kontrol” parametresinden “izin ver” işaretlenir.
Stok /V.8,SQL
S: Stok kartındaki özel kod baslıklarının değistirilmesi.
C: Stok/servis/sabit tanımlar/baslık tanımları/stok kart özel kod baslık tanımları ekranında değisiklik yapılır ve kayıt edilir.
Stok /V.8,SQL
S: Stok kartı kayıt islemi yaparken kod numaralarının otomatik Verilmesi.
C: Stok , Servis, Sabit tanımlar, Evrak no tanımlarından stok kartlarına ait evrak no ve hane boyu tanımlanır. Stok, Servis, sabit tanımlar, Parametreler, Evrak no bölümünde Stok kart kodu bölümünde kullanılacak evrak no grubu seçilir.
Stok /V.8,SQL
S: Stok Genel Hareket Raporunda Bakiye Tutarın Giriş Tutar – Çıkış Tutar seklinde olmasının sağlanması
C: Stok, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünden ‘’EkstredeTutar’’ parametresi BAKİYE Seçilip kayıt edilir.
Stok/V.8,SQL
S: Depo kodunun fislere kullanıcı bazında otomatik olarak gelmesinin sağlanması.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Kullanıcı Parametreleri / Stok II Kullanıcı Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Ana Depo Koduna otomatik gelmesi istenen depo kodu seçilerek kayıt edilir. Bu islem sistemde kayıtlı olan her kullanıcı için ayrı ayrı yapılır.
Stok/V.8,SQL
S: Fiyatın belli bir katsayı ile çarpılıp yeni fiyat olusturulması.
C: Stok modülü Servis/ Dosya islemleri /Stok Fiyat Değisikliği ekranında; Kaynak Fiyat No ve Hedef Fiyat No belirlenir. Formül kısmına örneğin F1*0.80*2 yazılabilir.
Stok/V.8,SQL
S: Stok kartına resim eklendiğinde stream read eror hata mesajı vermesi.
C: Program dizini içindeki EtaUtlPath util dosyası çalıstırılır. Parametreler bölümündeki Resim Datası Bellek Boyutu [BLOB] Parametresi maksimum 64 KB yazılır ve kayıt edilir.
Stok/V.8,SQL
S: Depolar arası giriş çıkış isleminin yapılması.
C: Depo alış ya da depo satış fislerinde satırlara depo kodu ve karsı depo kodları belirlenir. Satırlara tek tek depo kodu yazılmak istenmiyorsa Ek Bilgiler sekmesindeki depo kodu ve karsı depo kodları bütün fiş için tek sefer yazılır.
Stok/V.8,SQL
S: Stokların eksi bakiyeye düsmesinin engellenmesi.
C: Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri’ne girilir. Stok Bakiye Kontrolleri parametreleri 0-izin verme olarak belirlenir ve kayıt edilir.
Stok/V.8,SQL
S:Stok kartındaki özel kodların seçimli kullanılması
C: Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/ Özel Kod Tanımları/Stok Kart Özel Kod Tanımları/ Stok Kart Özel Kod-1 bölümüne girilerek tanımlama yapılır ve stok kartlarında Özel kod-1in seçim butonuna basılarak bu tanımlanan kod seçilebilir. Aynı tanımlama diğer özel kodlar ve hareket özel kodları içinde yapılabilir.
Stok/V.8,SQL
S: Farklı bir fiyat tipinin tanımlanması.
C: Stok modülü Servis/Sabit Tanımlar/Fiyat Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden yeni fiyat tipi tanımlanır.
Stok/V.8,SQL
S: Yeni açılan stok kartında birim bilgisinin sabit gelmesi.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreleri bölümü, Diğer Bilgiler sayfasındaki, Birim Bilgileri Ön Değerler menüsü, istenilen sekilde tanımlanıp kayıt edilir.
Stok/V.8,SQL
S: Stok kartındaki her hangi bir fiyatın hareketlere otomatik gelmesi.
C: Stok kartı Diğer Bilgiler sayfasındaki Otomatik Fiyat Bilgileri tanımlanır.
Stok/V.8,SQL
S: Stok kart listesine barkod kodunun eklenmesi.
C: Stok kart listesinde iken Tasarım Moduna geçilir. Sahalar üst baslığından, Ekle seçilir. Ad bölümünde “ Bağlantılı saha” seçilir.
Bağlantı tablosuna” STKBARKOD” seçilir. Bağlantı tablosu bağlantı sahasına” STKBARSTKKOD” seçilir. Bağlantılı sahasına “STKBARKOD” seçilir. “Dfade sahasına “ STKBARITEMNO=1” (Hangi barkod sahası isteniyor ise ilgili no girilir.
Stok/V.8,SQL
S: Stok kart listesinde arama yapılırken imleç ilgili stok üzerinde konumlanmıyor.
C: Kart listesindeki görünüm menüsünde bulunan otomatik filtre arama parametresi isaretli olmalıdır.
Stok/V.8,SQL
S: Tüm stok kartlarının 2.birim alanına ‘KG’ ifadesinin yazılması.
C: Bu islem için yazılacak query ifadesi : UPDATE STKKART SET STKBIRIM2=’KG’ WHERE STKBIRIM2=’ ‘
Stok/V.8,SQL
S: Genel hareket raporunda devir miktarı göstermemesi.
C: ilk tarih bölümüne 02/01/2008 yazılır, nakli yekün parametresi isaretlenir.
Stok/V.8,SQL
S: Stok hareketlerinde miktarsız hareket yapılması.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis islemleri / Parametreler / Genel Parametreler / Stok Genel Parametreleri’nde, Diğer Bilgiler sekmesinde bulunan “Fislerde Miktarsız Giriş Kontrolü : 1-izin ver” olarak belirlenir.
Stok/V.8,SQL
S: Hareket ekranlarında görülen stok bakiye bilgisinin ilgili depoya göre görülmesi.
C: Stok kullanıcı parametrelerinde bakiye gösterim sekli 1-Depo Bazlı Bakiye olarak belirlenir.
Stok/V.8,SQL
S: Fiyatsız ve tutarsız hareket girisi yapılabilmesi.
C: Sirket bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel parametreler /Stok Genel Parametreleri Diğer Bilgiler sayfasındaki Fislerde Fiyatsız Giriş Kontrolü ve Fislerde Tutarsız Giriş Kontrolü parametreleri izin ver veya uyar olarak belirlenir.
Stok II/V.8,SQL
S: Hareket girislerinde depolu çalısmanın iptal edilmesi.
C: Bu islem için sirket bilgileri modülünden servis, sabit tanımlar, genel parametreler, Stok-II genel parametrelerindeki depo onay kutusu boş bırakılarak kayıt etmemiz gerekmektedir.
Stok II/V.8,SQL
S: Yeni depo tanımlaması yapılması
C: Stok-II modülünde Kart Tanımları/Depo Kart Tanımları /Yeni Depo Kartı bölümünden yapılır.
Stok/V.8,SQL
S: Stok kart listesinin geç gelmesi.
C: Stok kart listesinde stok kart tablosu ile ilgili tüm alanlar açık olduğu durumlarda bekleme yapabilir. Ekle / Kaldır bölümünde sadece listeye çıkacak olan alanlar seçilir.
Stok/V.8,SQL
S: Stok Kart listesine depo bakilerinin konulması.
C: Bu islem için, F6 stok kart listesine asağıdaki query yazılarak, bağlantı-1 tanımlanır.
SELECT STKKOD,STKCINSI, D1=(SELECT PSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHEREDEPSTKDEPOKOD=’D-01′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD), D2=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHEREDEPSTKDEPOKOD=’D-02′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD), TOPLAM=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART
WHERE DEPSTKDEPOKOD=’D-01′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD)+ (SELECT PSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHERE DEPSTKDEPOKOD=’D-02’ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD)
FROM STKKART
PROGRAM MODÜLÜ : SİRKET BİLGİLERİ
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Sirket Bil./V.8,SQL
S: Mesaj sürelerinin ayarlanması.
C: Sirket Bilgileri modülünde .Servis islemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/ Sirket Kullanıcı Parametreleri bölümünde BİLGİ MESAJLARI ve HATA MESAJLARI nın süreleri artırılır.
Sirket Bil./V.8,SQL
S: Fiş girislerinde bulunan hazırlayan bilgisinin kullanıcı bazında otomatik gelmesinin sağlanması.
C: Sirket Bilgileri modülünden Kart Tanımları/Personel Kartları bölümünden personel kartları açılır. Sirket Bilgileri modülünden Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Kullanıcı Parametreleri / Sirket Kullanıcı Parametreleri bölümüne girilir. ilk Değerler başlığı altındaki Hazırlayan Parametresine daha önce açılan personel kartı seçilerek kayıt edilir. Bu islem sistemde kayıtlı olan her kullanıcı için ayrı ayrı yapılır.
Sirket Bil/V.8,SQL
S: Kullanıcı saha tanımlarının farklı bir kullanıcıya kopyalanması.
C: Sirket Bilgileri modülünde Servis / Dosya islemleri/ Kullanıcı Bilgileri Kopyalama bölümünden yapılır.
PROGRAM MODÜLÜ : ÜRETiM
Modül/Versiyon Sorun ve Çözümü
Üretim /V.8,SQL
S: Üretim modülünde kapatılan Emir Fisinin iptal edilmesi.
C: Emir Kapama Fisi kısmına girilir. F7 Fiş Listesinden ilgili Emir Kapama fisi bulunarak fisin içerisine girilir. Emir Kapama Hareketleri kısmında ilgili kapama hareketinin üzerine tıklanarak F3 iptal tusuna basılarak Emir Kapama iptal edilir.
Üretim/ V.8,SQL
S: Üretim modülünde kapatılan emir fisinin iptal edilmesi.
C: Emir kapama bölümüne girilir. F7-Fiş Listesinden ilgili emir kapama fisi bulunarak fisin içerisine girilir. Emir kapama hareketleri kısmında ilgili kapama hareketinin üzerine tıklanarak F3-iptal tusuna basılarak emir kapama iptal edilir.